目 录
第一部分 濂溪区人民检察院概况
一、部门主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分 濂溪区人民检察院2016年部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、机关运行经费情况说明
五、“三公”经费支出决算情况说明
第三部分 濂溪区人民检察院2016年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、支出决算明细表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表
九、“三公”经费支出决算表
第一部分 濂溪区人民检察院概况
一、部门主要职能
1、主要职能
濂溪区人民检察院是国家法律监督机关，主要职责是：1.控告申诉，2.反贪污贿赂，3.反渎职侵权，4.侦查监督，5.公诉，6.监所，7.民事行政检察，8.职务犯罪预防，9.检察技术，10.纪检监察。
2、机构人员情况
濂溪区人民检察院共有预算单位1个。编制人数59人，其中：行政编制55人、全部补助事业编制4人；实有人数57人，其中：在职人数57人，包括行政人员53人、全部补助事业人员4人。退休人员18人，聘用人员10人，遗属人员1人。
二、部门决算单位构成
纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，包括：濂溪区人民检察院检察技术鉴定中心。
第二部分 濂溪区人民检察院2016年部门决算
情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2016年度收入总计1194.97万元，其中：上年结转和结余 775.56万元，较上年增长9.49 %；本年收入合计1194.97 万元，较上年增长 28.64 %，主要原因是：拨2016年司改各项工作经费及员额工资、2015年政法转移经费。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入 1194.97 万元，占100 %。濂溪区人民检察院为财政全额拨款单位，2016年收入均为拨付的公共预算财政拨款。
二、支出决算情况说明
本部门2016年度支出总计 1167.73 万元，其中本年支出合计1167.73万元，较上年增加35.5 %，主要原因是：2016年在工资福利支出及对个人和家庭的补助方面支出增加；年末结转和结余802.8 万元，较上年增长3.51%，主要原因是：2016年财政收入增加 。
本年支出的具体构成为：基本支出 1167.73万元，占100 %。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2016年度财政拨款支出年初预算数为1167.73 万元，决算数为1167.73 万元，完成政拨款支出年初预算的 100 %，
按功能分类科目分：公共安全支出年初预算数为1098.27 万元，决算数为1098.27 万元，完成年初预算的100 %；社会保障和就业支出预算数为39.7万元，决算数为39.7万元，完成年初预算的100%；医疗卫生与计划生育支出年初预算数为27.76万元，决算数为27.76万元，完成年初预算数的100%；其他支持中小企业发展和管理支出年初预算数为2万元，决算数为2万元，完成年初预算数的100%。
按经济分类科目分：工资福利支出 586.14万元，较上年增长20.18 %，主要原因是：2016年司改工资调整；商品和服务支出146.63万元，较上年下降4.47 %，主要原因是：2016年在办公费等方面控制支出；对个人和家庭补助支出307.94万元，较上年增加62%，主要原因是：2016年在区及市里获奖增加；其他资本性支出127.02万元。
四、机关运行经费情况说明
本部门2016年度机关运行经费146.63万元，较上年下降4.47%，主要原因是：2016年在办公费等方面控制支出。其中：办公费 21.64万元，印刷费1.23 万元，水电费 4.27万元，邮电费6.71万元，差旅及会议费6.76万元，维护费16.11万元，租赁费2.56万元，公务接待费6.81万元，劳务费2.59万元，公务用车运行维护费16.92万元，福利费6.11万元，其他交通费26.31万元，其他商品和服务支出28.61万元。
五、“三公”经费支出决算情况说明
本部门2016年度“三公”经费支出年初预算数为47.07 万元，决算数为23.73万元，完成预算的 50.4%，决算数较上年下降47.8%，其中：2016年在公务接待及车辆运行费支出控制方面取得成效
（一）因公出国（境）支出年初预算数无 。
（二）公务接待费支出年初预算数为 16.07 万元，决算数为 6.81 万元，完成预算的42.4%，决算数较上年下降56.1 %。主要原因是：2016年在公务接待方面严格控制了费用标准。
（三）公务用车运行维护费支出年初预算数为31 万元，决算数为 16.92 万元，完成预算的54.6%，决算数较上年下降43.6 %。主要原因是：2016年车改车辆数量有所减少。
第三部分 濂溪区人民检察院2016年部门决算表
收入支出决算总表
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批复01表 |
| 编制单位：九江市濂溪区人民检察院 |
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2016年度 |
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金额单位：元 |
| 收 入 |
支 出 |
| 项 目 |
行次 |
决算数 |
项目（按功能分类） |
行次 |
决算数 |
| 栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
| 一、财政拨款收入 |
1 |
11,949,713.15 |
一、一般公共服务支出 |
28 |
0.00 |
| 其中：政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
29 |
0.00 |
| 二、上级补助收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
30 |
0.00 |
| 三、事业收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
31 |
10,982,680.16 |
| 四、经营收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
32 |
0.00 |
| 五、附属单位上缴收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
33 |
0.00 |
| 六、其他收入 |
7 |
0.00 |
七、文化体育与传媒支出 |
34 |
0.00 |
| |
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
35 |
396,998.07 |
| |
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
36 |
277,591.17 |
| |
10 |
|
十、节能环保支出 |
37 |
0.00 |
| |
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
38 |
0.00 |
| |
12 |
|
十二、农林水支出 |
39 |
0.00 |
| |
13 |
|
十三、交通运输支出 |
40 |
0.00 |
| |
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
41 |
20,000.00 |
| |
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
42 |
0.00 |
| |
16 |
|
十六、金融支出 |
43 |
0.00 |
| |
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
44 |
0.00 |
| |
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
45 |
0.00 |
| |
19 |
|
十九、住房保障支出 |
46 |
0.00 |
| |
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
47 |
0.00 |
| |
21 |
|
二十一、其他支出 |
48 |
0.00 |
| |
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
49 |
0.00 |
| |
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
50 |
0.00 |
| 本年收入合计 |
24 |
11,949,713.15 |
本年支出合计 |
51 |
11,677,269.40 |
| 用事业基金弥补收支差额 |
25 |
0.00 |
结余分配 |
52 |
0.00 |
| 年初结转和结余 |
26 |
7,755,621.31 |
年末结转和结余 |
53 |
8,028,065.06 |
| 总计 |
27 |
19,705,334.46 |
总计 |
54 |
19,705,334.46 |
