江西省九江市濂溪区人民检察院
2019年部门预算
目 录
第一部分 江西省九江市濂溪区人民检察院概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 江西省九江市濂溪区人民检察院2019年部门预算情况说明
一、2019年部门预算收支情况说明
二、2019年“三公”经费预算情况说明
第三部分 江西省九江市濂溪区人民检察院2019年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
第四部分 名词解释
第一部分 江西省九江市濂溪区人民检察院概况
一、部门主要职责
江西省九江市濂溪区人民检察院是国家法律监督机关，主要职能是履行法律监督职责，对濂溪区人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。
二、部门基本情况
江西省九江市濂溪区人民检察院共有预算单位一个。编制人数59人，其中：行政编制55人（含转隶编制13人）、全部补助事业编制4人（含转隶编制1人）；实有人数85人；其中：在职人数56人（含转隶人员12人），包括行政人员53人（含转隶人员11人）、全部补助事业人员3人（含转隶人员1人）；退休人员18人（行政退休17人，全额补助退休1人）；聘用人员13人；遗属人员1人。
第二部分 江西省九江市濂溪区人民检察院2019年
部门预算情况说明
一、2019年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2019年九江市濂溪区人民检察院收入预算总额为1622.79万元，较上年增加329.75万元，增加25.5%，其中：一般公共预算拨款收入920.29万元，占收入总额的56.71%，较上年增加64.19万元，增加7.50%；国库集中支付网上结转702.50万元，较上年预算安排增加265.56万元。
（二）支出预算情况
2019年九江市濂溪区人民检察院支出预算总额为1622.79万元。较上年增加329.75万元，增加25.50%。
1、按资金性质分类：财政拨款支出920.29万元，占支出总额的56.71%，较上年增加64.19万元，增加7.50%；上年结转支出702.50万元，增加265.56万元。
2、按支出功能科目划分：公共安全1622.79万元，较上年预算安排增加331.15万元，其中检察支出1622.79万元，包括行政运行1287.84万元，检查监督334.95万元。
3、按支出经济类别划分：工资福利支出1114.77万元，较上年预算安排增加289.91万元；商品和服务支出170.65万元，较上年预算安排减少11.59万元；对个人和家庭补助支出2.42万元，较上年预算安排减少103.89万元；项目支出334.95万元，较上年预算安排增加155.32万元。
（三）财政拨款支出情况
2019年财政支出预算920.29万元，较上年增加64.19万元，增加7.50%。
（四）政府性基金情况
我院没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）机关运行经费等重要事项的说明
2019年部门机关运行费预算170.65万元，比2018年预算安排减少11.59万元，减少6.36%。其中：办公费6.72万元，水电费7.50万元，邮电费5万元，差旅费8万元，维修（护）费4.62万元，公务接待费21.17万元，工会经费17.12万元，福利费12.65万元，公务用车运行维护费26.56万元，其他交通费42万元，离退休人员公用支出0.25万元，其他商品和服务支出19.06万元。
（六）政府采购情况
2019年政府采购总额151.52万元，较上年增加89.52万元，其中采购货物151.52万元。
（七）国有资产占有使用情况
截至2019年12月31日，部门共有车辆8辆，其中执法执勤用车8辆。
2019年部门预算未安排购置车辆，未安排购置单位价值200万元以上大型设备。
（八）绩效目标设置情况
2019 年实行绩效目标管理的一级项目 1 个，涉及资金334.95万元，其中：二级项目 1 个（部门预算中 200 万元以上的，且进行了 绩效评审的项目 0 个，涉及资金 0 万元），涉及资金 334.95万元。 具体绩效目标见下附表。
（九）其他
按照省财政的部署，我院在编制2019年部门预算时，将上
年财政结转702.50万元列入本年预算，因此本年收支金额均有了大幅度提高。
二、2019年“三公”经费预算情况说明
2019年江西省九江市濂溪区人民检察院“三公”经费一般公共预算安排47.73万元。
1、因公出国（境）经费：2019年无因公出国（境）经费预算。
2、公务接待费21.17万元，较上年预算安排数减少8.5万元，主要原因是缩减公务接待费用。
3、公务用车运行维护费26.56万元，较上年预算安排数减少5.49万元，主要原因是在运行维护费方面控制开支。
4、公务用车购置费0万元，与上年持平。
第三部分 江西省九江市濂溪区人民检察院2019年
部门预算表
详见附表
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。
（二）上年结转和结余：填列2018年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）基本支出：基本支出预算是部门支出预算的组成部分，是行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
（二）项目支出：项目支出是行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专项安排的支出。
（三）公共安全支出：反映政府维护社会公共安全方面的支出。
（四）工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等支出。
（五）商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等均在本科目反映）。
（六）对个人和家庭的补助：反映政府用于个人和家庭的补助支出。
